西安市人民政府关于西安市
2024年上半年预算执行情况的报告
——2024年8月13日在西安市第十七届人民代表大会
常务委员会第十九次会议上
西安市财政局局长 王永杰
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现将我市2024年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。
一、2024年上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算
全市一般公共预算收入544.94亿元，完成预算的53.4%，增长3%，其中税收404.33亿元，完成预算的53.9%，增长4.4%，非税收入140.61亿元，完成预算的51.9%，下降1%，税收占比74.2%；一般公共预算支出888.47亿元，完成预算的51.2%，下降4.4%。
市级一般公共预算收入433.4亿元，完成预算的51.6%，增长18.5%；一般公共预算支出554.44亿元，完成预算的51.3%，下降12.1%。
（二）政府性基金预算
全市政府性基金预算收入468.13亿元，完成预算的26.8%，下降19.5%，其中国土收入425.76亿元，完成预算的26.2%，下降21.7%；政府性基金预算支出562.02亿元，完成预算的38.4%，下降34.4%。
市级政府性基金预算收入418.79亿元，完成预算的28%，下降23.1%；政府性基金预算支出457.28亿元，完成预算的37.8%，下降40.3%。
（三）国有资本经营预算
全市国有资本经营预算收入1.87亿元，完成预算的12.4%，下降72%；国有资本经营预算支出1.84亿元，完成预算的8%，下降78.4%。
市级国有资本经营预算收入0.97亿元，完成预算的8.9%，下降80.4%；国有资本经营预算支出1.36亿元，完成预算的7.8%，下降82.5%。
（四）社会保障基金预算
全市社会保险基金预算收入288.52亿元，完成预算的53.7%，增长16.2%；社会保险基金预算支出244.9亿元，完成预算的55.3%，增长39.6%。
市级社会保险基金预算收入245.48亿元，完成预算的54.3%，增长17.9%；社会保险基金预算支出207.53亿元，完成预算的56.8%，增长47%。
二、落实积极的财政政策适度加力、提质增效，推进中国式现代化西安实践迈出坚实步伐
上半年，在经济回升基础不牢固，有效需求不足、重点税源企业出现较大减收的情况下，全市各级财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦全市“八个新突破”以及政府工作报告确定的年度重点工作任务，按照西安财政“一三三五”工作思路，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，强化财政资源统筹，保持必要支出强度，厉行节约党政机关习惯“过紧日子”，优化结构保障重点，全市财政收支实现“双过半”，预算执行总体良好，各项工作有序推进。
（一）积极争取政策资金，有力提升财政保障能力。上半年累计争取上级转移支付和新增债券830.9亿元。特别是争取到城市更新示范城市、现代商贸流通体系试点城市、普惠托育服务发展示范城市、制造业新型技术改造试点城市、中小企业数字化转型试点城市等五个国家级试点，将获得中央支持资金20.5亿元。争取增发国债补助资金10.7亿元，支持我市灾后恢复重建、提升防灾减灾救灾能力；申报两批超长期国债，待批复资金322.15亿元。发行政府债券46.56亿元，保障106个重点项目建设。
（二）强化科技创新引领，推动产业深度转型升级。落实创新立市、产业强市战略部署，统筹安排各类专项资金，精准施策支持产业发展。上半年，支持“双中心”建设，安排科技创新类资金预算34.7亿元，聚焦重大科技基础设施、创新平台建设、科技成果转化和创新生态等方面重点保障；支持产业强市，拨付资金52.34亿元，重点用于新能源汽车推广应用、106户工业领域企业稳产增产、专精特新“小巨人”等企业发展；支持我市打造内陆改革开放高地，兑现中欧班列长安号运营补贴、国际航空客运、国际航空货运三项政策资金17.04亿元；支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策落地见效，安排资金15亿元用于我市工业领域大规模设备更新，安排资金5.5亿元支持家电、电子产品及新能源汽车等领域以旧换新，上半年拨付2.75亿元，带动新能源汽车销售量、零售额实现快速增长。财金协同推动支柱产业发展、促进新兴产业培育，市级财政出资的三支母基金累计与社会资本合作设立子基金119支，上半年新增10支；吸引社会资本505.74亿元，带动系数3.13倍；基金体系累计投资各领域项目1621个，支持上市、专精特新、小升规及重点规上等企业676家，重点招商引资合作项目33家。
（三）织密扎牢民生保障网，持续增进民生福祉。切实兜牢“三保”底线，上半年，全市“三保”支出367.57亿元，完成预算的52.5%，有力保障了基本民生、机构运转和工资发放支出需求。持续加强教育、社保、就业、住房、医疗卫生等民生领域的保障力度，上半年，教育支出129.91亿元，主要用于义务教育建设发展、学校建设、农村义务教育学生营养改善计划等；落实“十三年免费教育”政策下达资金19亿元，覆盖全市3700余所学校，受益学生190余万人；安排教育建设发展专项资金13亿元支持深化教育教学改革；推进实施“营养改善计划”下达资金约3亿元，惠及学生36万人；社会保障和就业支出121.9亿元，下达城乡居民、机关基本养老补助资金34.31亿元，拨付各级就业补助资金5.3亿元、困难群众救助资金11.14亿元、养老服务体系建设资金7.51亿元；卫生健康支出92.87亿元，下达城乡居民基本医疗保险补助资金37.89亿元、基本公共卫生服务和医院运转资金23.57亿元；住房保障支出29.68亿元，主要用于棚户区改造、老旧小区改造、公共租赁住房以及缴存住房公积金等。完善公共文化服务体系，上半年，文化旅游体育与传媒支出14.63亿元，保障重大文化活动、保护文化遗产、优化公共文化服务产品，促进城市吸引力提升，增强群众幸福感。
（四）加大基础设施建设，有序推进城市更新、品质提升。保障城市综合交通体系建设，安排城市建设维护专项资金超200亿元，支持轨道交通、北跨互联以及小切口、微改造工程，完善城市道路互联互通和微循环改造体系；筹措西延、西十、西康三条高铁可研外征拆资金49.81亿元，推进我市境内高铁建设；拨付国家综合货运枢纽补链强链中央奖补资金6.67亿元，支持26个已开工项目建设，积极推进试点工作。聚焦新型城镇化建设，新增设立12亿元城镇化建设专项资金，推进“五区两县”县城建设。加快“三大工程”建设，争取各类资金超300亿元，支持城中村改造、保障房、平急两用设施建设有序实施。
（五）加大“三农”投入力度，扎实推进乡村全面振兴。上半年，农林水支出28.46亿元，增长26.6%。巩固拓展脱贫攻坚成果，安排各级财政衔接推进乡村振兴补助资金8.75亿元。保障粮食生产安全，投入粮食生产资金3.1亿元，下达高标准农田建设资金0.89亿元，保障全年新建（改建）高标准农田11.79万亩，不断提升粮食综合生产能力。全面落实中央强农惠农补贴政策，拨付耕地地力保护补贴和农机购置补贴资金2.12亿元。加大村级公益事业建设投入，下达农村综合改革转移支付资金2.47亿元，优先支持基础设施薄弱村补齐公共基础设施短板，支持农村“厕所革命”，推动农村人居生活环境持续改善。
（六）支持生态文明建设，大力推动发展方式绿色转型。上半年，节能环保和自然资源海洋气象等支出合计62.96亿元。持续落实生态保护补偿机制，下达区县生态转移支付资金0.95亿元。支持秦岭生态环境保护，落实市级秦岭生态环境保护专项资金0.5亿元；筹措资金25亿元，支持秦岭北麓“山水林田湖草”一体化修复治理，累计完成生态保护修复面积近2.9万公顷，河道岸堤修复长度500公里以上。保障无废试点城市重点任务，安排专项资金5.4亿元支持大气、水、土壤污染防治攻坚战。支持农村生活垃圾治理，安排资金1.39亿元提升垃圾处理能力，推动生态环境质量持续好转。打好碧水保卫战，安排各类资金29.97亿元，推进城市供水、排水、污水处理一体化重构优化。
（七）深化财政管理改革，有效提升财政治理效能。上半年，全市各级财政部门不断深化改革、提升管理、强化监督，更好地服务保障高质量发展。坚决落实习惯“过紧日子”要求，提请市委印发《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于进一步厉行节约习惯“过紧日子”的通知》，上半年市本级压减一般性支出2.1亿元，累计收回存量资金1.5亿元，行政运行成本进一步降低。有序推进财政体制改革，2024年起全面执行新的市以下收入划分财政体制，西咸新区、浐灞国际港、阎良区（航空基地）财政管理体制得到理顺，相关领域财政事权和支出责任划分改革有序推进。强化预算绩效管理和财政投资评审职能，上半年市本级围绕“八个新突破”重点任务安排预算绩效管理项目47个，涉及资金1794亿元；明确500万元以上项目申请预算均应开展事前预算绩效评估；完成评审项目83个，送审金额134.22亿元，审减资金10.82亿元，审减率8.07%，加大政府投资项目成本控制力度。加大财会监督和审计问题整改力度，健全财会监督协调工作机制，深入推进全市财会监督专项行动，上半年34个问题已完成整改；制定《西安市财政局审计管理工作规程》，扎实做好审计整改各项工作。防范化解政府债务风险，严格执行政府债务化解方案，统筹各类资源稳妥推进政府债务化解，确保债务风险总体可控。
三、下半年主要工作打算
上半年，全市经济运行呈现总体稳定、承压前行态势，仍面临较多困难和挑战，财政收入稳定增长的基础尚不牢固；基层“三保”、支持产业发展、重大基础设施建设等资金需求较大，叠加债务还本付息、国土收入未达预期等因素，各级财政收支矛盾依然十分突出。为确保全年财政收支预期目标顺利实现，下一步我们将积极贯彻落实党的二十届三中全会、7月30日中央政治局会议精神，按照市委市政府统一安排部署，着力做好以下工作：
（一）加大收入组织力度，持续加强财源培育建设。健全税收协作管理机制，确保税收征管依法合规，坚持争资争项培育财源，加快土地出让进度。
（二）强化支出精准管理，发挥财政政策资金效能。严格落实习惯“过紧日子”要求，聚焦保障“八个新突破”重点工作，更加突出产业高质量发展，做大做强“实力盘”，筑牢经济运行“压舱石”。
（三）深化财政管理改革，增强财政发展内生动力。持续推进市以下财政事权和支出责任划分改革工作，加强全口径预算管理，集中财政资源保障市委、市政府管理目标实现。
（四）防范化解风险隐患，促进各级财政平稳运行。切实兜牢“三保”底线，压实政府债务化解主体责任，实现债务规模和债务率“双下降”。
（五）着力强化财会监督，强化财经纪律刚性约束。确保财经领域重点问题督导整改和审计问题整改工作取得实效，更加突出绩效导向，提升财政资金使用效益和管理效能。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年财政稳增长、促发展、保民生、防风险的任务十分艰巨，我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，深入贯彻本次常委会会议审议意见，扎实做好各项工作，积极发挥财政职能作用，服务全市经济社会发展大局，为创新推进中国式现代化西安实践提供坚实保障。